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左右棋牌2017年度部门决算

来源:作者:                       发布时间:2018-10-31

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第一部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、2017年收入支出决算总体情况说明

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

七、2017年度其他重要事项的情况说明

八、2017年度部门绩效评价情况

第二部分 2017年度部门决算报表

1:2017年度收入支出决算总表

2:2017年度收入决算表

3:2017年度支出决算表

4:2017年度财政拨款收入支出决算总表

5:2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6:2017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

7:2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8:2017年度政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

9:2017年度财政拨款 “三公”经费支出决算表

10:2017年度政府采购情况表

 

                           

一、部门基本情况

(一)部门职责

根据中共北京市房山区委办公室关于印发《左右棋牌机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(京房办发[2002]32号),本部门主要职能是:

1)听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人利益,为残疾人服务。

2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施建设和残疾人预防等工作,创造良好的环境和调减,扶助残疾人平等参与社会生活。

5)协助有关部门实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。

6)指导乡镇的左右棋牌工作。

7)负责对各类残疾人社团组织进行业务监督管理。

8)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

9)承担区委、区政府和北京市左右棋牌交办的其他事项。

 

(二)部门决算单位构成

本部门决算由左右棋牌本级构成。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13952.10万元,其中:本年收入12484.06万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1468.04万元。在本年收入中,财政拨款收入12484.06万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

2017年度本年支出合计13754.22万元,其中:基本支出657.19万元,占支出合计的4.78%;项目支出13097.03万元,占支出合计的95.22%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。   

2017年结余分配0.00万元,年末结转和结余197.88万元。    

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13754.22万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13754.22万元,占本年财政拨款支出100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 “社会保障和就业支出”2017年度决算13754.22万元,比2017年年初预算减少7191.48万元,下降34.33%。其中:

1、“行政事业单位离退休”2017年度决算77.10万元,比2017年年初预算增加3.78万元,增长5.15%。主要原因:退休人员工资调整。

 2、“残疾人事业”2017年度决算13677.12万元,比2017年年初预算减少7195.26万元,下降34.47%。主要原因:根据《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》(京民福发[2016]434号)文件精神,残疾人生活补贴和护理补贴政策自2017年1月1日起,由区民政局负责申请发放

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项收支。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项收支。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出657.19万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2017年“三公”经费财政拨款决算数5.85万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算7.67万元减少1.82万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:2017年因公出国(境)费用,本年无发生;2017年因公出国(境)费用主要用于本年无发生,2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2017年决算数0.25万元,比2017年年初预算数0.27万元减少0.02万元。主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2017年公务接待费主要用于残疾人文化周活动及全国残疾预防区协调会等。公务接待5批次,公务接待75人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2017年决算数5.60万元,比2017年年初预算数7.40万元减少1.80万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:2017年公务用车购置费,本年无发生,2017年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数5.60万元,比2017年年初预算数7.40万元减少1.80万元,主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.18万元,公务用车维修1.85万元,公务用车保险0.92万元,公务用车其他支出0.65万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)2辆,车均运行维护费2.80万元。

七、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计74.79万元,比上年增加16.52万元,增加原因:物价上涨,日常公用经费增加。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2017年左右棋牌政府采购支出总额2368.82万元,其中:政府采购货物支出79.19万元,政府采购工程支出1132.66万元,政府采购服务支出1156.97万元。授予中小企业合同金额2368.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额3200.56万元,其中:汽车3辆,77.33万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

(五)专业名词解释

1、“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用支出。

八、2017年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2018年,左右棋牌对2017年度部门项目支出实施自主绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元。评价结果:无。

(二)项目绩效评价报告

本年度未开展此项业务。

 

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