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左右棋牌2018年部门预算

来源:财务室作者:                       发布时间:2018-02-08

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2018年度预算公开目录

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、部门政府采购预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

第二部分  附件:2018年部门预算表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算财政拨款支出表

预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表

预算07表:部门经济分类财政拨款支出表

预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算补01表:政府采购支出预算表

预算补02表:政府购买服务支出预算表

 

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置

根据北京市房山区机构编制委员会《关于调整区左右棋牌内设机构设置的批复》(房编办字[2012]76号),我单位设置4个内设机构,分别为办公室(组联维权部)、宣传文体部、康复部、教育就业部。

2、部门职责

根据中共北京市房山区委办公室关于印发《左右棋牌机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(京房办发[2002]32号),本部门主要职能是:

(1)听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人利益,为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵守法律,旅行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施建设和残疾人预防等工作,创造良好的环境和调减,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助有关部门实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。

(6)指导乡镇的左右棋牌工作。

(7)负责对各类残疾人社团组织进行业务监督管理。

(8)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(9)承担区委、区政府和北京市左右棋牌交办的其他事项。

(二)人员构成情况

房山区残疾人联合会部门行政编制7人,实际6人;事业编制19人,实际18人;聘用人员14人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

本预算年度的主要工作任务

1、以落实残疾人精准帮扶专项行动计划为重点,在全面推进残疾人小康进程中实现新突破。

 积极落实“北京市残疾人精准帮扶专项行动计划”,构建政府主导、部门协同、左右棋牌推动、社会参与的帮扶格局。建立健全精准管理体系,强化主动发现,实施需求评估,解决好“谁要帮、帮扶谁、谁来帮、怎么帮”的问题。建立精准帮扶台账,形成帮扶对象有进有出的管理格局。在精准上做到:渠道畅通、精准识别;科学评估、精准施策;建立台账、精准监督;强化组织、精准管理。力争在残疾人实现小康的进程中,迈出坚实的步伐。

2、以“常态更新”工作为重点,在分析、理解、掌握、服务残疾人需求上实现新突破。

 将动态更新的工作模式,转变为常态化管理,即变集中调查为日常性的信息数据更新。持证残疾人的基本需求和服务状况发生变化及时登记,并认真分析,为精准服务、精准决策提供数据支撑。坚持把残疾人需求作为我们一切工作的出发点和落脚点,将“死数据”变成“活参谋”。不仅要充分利用好左右棋牌现有政策,而且要拓宽渠道,协调实现与相关部门之间信息数据的对接共享。尤其要利用好政府购买残疾人服务工作,扩大服务范围,拓展服务渠道,丰富服务方式,将满足残疾人需求落到实处。

3、以落实《进一步促进残疾人就业工作的若干意见》为重点,在提高残疾人就业水平上实现新突破。

按照市左右棋牌、市发改委、市财政局等部门联合制定的《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干意见》规定,依法推进我区残疾人就业工作深入开展。推进残工委成员单位和国有企业落实预留岗位、定向招录制度;拓展就业渠道,促进残疾人毕业生就业;规范岗位补贴、社会保险补贴和运行补贴的发放标准;鼓励残疾人自主创业和灵活就业;加强残疾人职业技能培训。建立残疾人就业服务新模式,提供免费就业服务。

4、以创作残疾人歌曲专辑和举办残疾人歌曲大赛为重点,在打造残疾人文化品牌上实现新突破。

巩固“同在阳光下”文化品牌,制作发行第四张歌曲专辑,举行全区残疾人歌曲大赛。适时举行“同在阳光下”原创歌曲演唱会,邀请部分原唱歌手与我区歌曲大赛获奖选手同台,为大家献上一场高水准的演出。成立房山区残疾人文联,分设残疾人写作协会、摄影协会、书画协会、音乐舞蹈协会等,广泛吸收会员,建立联络机制,深化残疾人文化工作的层次。进一步办好《凌云》刊物,以残疾人文联会员为写作班底,创作出更多更好反映残疾人心声和风采的文章。编纂出版《房山区残疾人事业志》。

5、以普及和推广残疾人门球运动为重点,在培育残疾人体育特色上实现新突破。

一方面巩固现有球队和场地,不断扩大参与面和影响面;另一方面要扶持新建门球队,鼓励没有成立门球队的乡镇选拔队员成立队伍。通过深入推广和普及残疾人门球运动,吸引更多的残疾人走出家门,参与社会活动,促进身心健康。适时举行全区残疾人门球赛,承办好京津冀残疾人门球赛;举行全区残疾人象棋、飞镖和乒乓球等比赛,并选拔运动员参加市左右棋牌举行的各项体育比赛。各乡镇要依托温馨家园和社会组织等,将竞技体育、健身体育、康复体育相结合,根据本地区实际,开展各类体育活动,进一步夯实残疾人的群众体育基础。

6、以落实温馨家园综合改革的实施意见为重点,在提高残疾人服务载体管理水平上实现新突破。

7、以提高政府购买服务水平为重点,在完善残疾人服务体系上实现新突破。

8、以全国预防残疾试点工作为重点,在残疾预防和康复工作上实现新突破

9、以总结完善残疾人“最后一公里”服务工作为重点,在建设残疾人一刻钟服务圈上实现新突破。

10、以提高残疾人工作者素质为重点,在抓好残疾人工作者队伍建设上实现新突破。

二、收入预算说明

2018年收入预算24094.36万元,比2017年20945.70万元增加3148.66万元,增长15.03%。其中:财政拨款24094.36万元,比2017年20945.70万元增加3148.66万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,本部门2018年无统筹使用结余资金财政拨款安排的预算;其他资金0.00万元,本部门2018年无其他资金财政拨款安排的预算。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 690.58万元,占总支出预算2.87 %,比2017年552.04万元增加138.54万元,增长25.10 %。

(二)项目支出预算23403.78万元,比2017年20393.66万元增加3010.12万元,增长14.76%,增加原因为对残疾人的补贴标准提高。部门预算项目主要为残疾人事业支出资金。

(三)上缴上级支出,本部门2018年不涉及此项内容。

(四)事业单位经营支出,本部门2018年不涉及此项内容。

(五)对附属单位补助支出,本部门2018年不涉及此项内容。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

房山区残疾人联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算5.67万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少2.00万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0.00万元,比2017年预算数0.00万元增加0.00万元,主要原因:本部门2018年无因公出国(境)费用财政拨款安排的预算。

 2、公务接待费。2018年预算数0.27万元,比2017年预算数0.27万元增加0.00万元,主要原因:严格执行中央的八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。

3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数5.40万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0.00万元,比2017预算数0.00万元增加0.00万元,主要原因:本部门2018年无公务用车购置财政拨款安排的预算;公务用车运行费2018年预算数5.40万元,其中:公务用车加油2.00万元,公务用车维修1.80万元,公务用车保险0.92万元,其他0.68万元。比2017预算数7.40万元减少2.00万元,主要原因:事业单位公车改革,报废公务用车一辆。

五、机关运行经费情况说明

2018年房山区残疾人联合会部门的机关运行经费财政拨款预算97.12万元。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

七、部门政府采购预算说明

本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

八、项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目1个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算23403.78万元,占全部项目支出预算的100.00%。

九、对专业性较强的名词进行解释

1、“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、国有资产占用情况

截止2017年底,本部门固定资产总额3200.56万元,其中:车辆3台,77.33万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、   0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。

 

 

 

 

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